Как создать документ «Поступление услуги» в 1С 3.0 при аренде техники у физлица?
Добрый день..
ООО на ОСНО..
Подскажите пожалуйста как в программе создать документ "поступление услуг" от физического лица? (аренда техники без экипажа)
1.создала Контрагент (Ф.И.О.) с договором..прочее
2.при входе на закладку Покупки, выбираю Поступление (акты,накладные)..
3. при создании документа вид расчетов 60.1 и 60.2...счет 76.5 не могу выбрать..кнопка не активна.
Или я не правильно делаю? на форуме прочитала, что лучше документ создать, а не операцию в ручную..
1С Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) ред. 3.0 (3.0.67.67)
ООО на ОСНО..
Подскажите пожалуйста как в программе создать документ "поступление услуг" от физического лица? (аренда техники без экипажа)
1.создала Контрагент (Ф.И.О.) с договором..прочее
2.при входе на закладку Покупки, выбираю Поступление (акты,накладные)..
3. при создании документа вид расчетов 60.1 и 60.2...счет 76.5 не могу выбрать..кнопка не активна.
Или я не правильно делаю? на форуме прочитала, что лучше документ создать, а не операцию в ручную..
1С Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) ред. 3.0 (3.0.67.67)
Comments
-
tanira, добрый день!
Я бы предложила вид договора определить не "прочее" а "с поставщиком" . А документе поступления услуг уже выберете счет расчетов 60 или 76, как Вам нужно. -
Annasol, Добрый день..спасибо, что откликнулись..
я ставлю в документе вид договора..оплата поставщику, выбираю счет 76.5 а авансы оставляю 60.2? -
tanira, если Вы ведете расчеты на 60 счете, то авансы на 60.02 , а услуги аренды на 60.01. Если все расчеты на 76.05, то и оплаченные авансы на 76.05.
В ином случае авансы с 60.02 никогда не закроются с 76.05.
Допустим, вы ведете расчеты на 60 счете, тогда:
1) Вы оплачиваете аванс:
Дт 60.02 Кт 51
2) Вы проводите поступление услуг:
Дт 26(44) Кт 60.01 - отражена арендная плата
Дт 60.01 Кт 60.02 - зачет аванса
Если вы аванс не оплачиваете, то проводки такие
1) Вы проводите поступление услуг:
Дт 26(44) Кт 60.01 - отражена арендная плата
2) Вы оплачиваете аренду:
Дт 60.01 Кт 51
Попробуйте провести документ, посмотрите проводки, сформируйте оборотку. Все должно получиться. -
Цитата: если Вы ведете расчеты на 60 счете, то авансы на 60.02 , а услуги аренды на 60.01. Если все расчеты на 76.05, то и оплаченные авансы на 76.05.В ином случае авансы с 60.02 никогда не закроются с 76.05Закроются. Но надо указывать одинаковые счета учета и в Списании с расчетного счета и в Поступлении услуг.
-
Kamushek, Добрый день..
у меня по выписке..Дт76.05 Кт.51 выплатила за аренду
поступление услуг..Дт20.01 Кт 76.05
Правильно?
Annasol, спасибо..я применила счет 76.05..
всё получилось.. -
Цитата: у меня по выписке..Дт76.05 Кт.51 выплатила за арендупоступление услуг..Дт20.01 Кт 76.05Правильно?Можно и так. НДС там же нет.
-
P.S. Внимание: при перечислении аренды физ лицу (только если физ лицо не ИП ! ) нужно удержать НДФЛ. Ваше ООО в этом случае будет налоговым агентом по НДФЛ, а "налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате"
-
Annasol, доброе утро..
да, мы удержали 13% с дохода и перечислили на следующий день, в бюджет
Спасибо за консультацию..
