Как в 1С ЗУП 3.1 внести исправления по НДФЛ за март, чтобы подать уточненный расчет 6-НДФЛ?
Добрый день.
Тема является продолжением вопроса: "Работнику в марте 2019 года ошибочно предоставлен налоговый вычет: как исправить?" ( Работнику в марте 2019 года ошибочно предоставлен налоговый вычет: как исправить? ).
Программа: 1С 8.3 зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.8.214).
Необходимо внести исправления по НДФЛ за март 2019 года в мае 2019 и подать уточненный 6-НДФЛ за 1 квартал. Сделала это через документ "Перерасчет НДФЛ": месяц перерасчета выбрала май 2019, а в табличной части заполнила сумму доначисленного налога 182,00 руб., дата получения дохода указала 31.03.2019 (ведь дату получения дохода по заработной плате: последний день месяца или указать дату перечисления) и сторнировала стандартный вычет 1400 руб. за март 2019.
В итоге на май 2019 вычет применен правильно и налог исчислен правильно, но в 6-НДФЛ данные исправления отражаются в отчете за полугодие, так как проведены в мае: в разделе 1 и разделе 2 (строка 100: 31.03.2019, строка 110: 31.05.2019, строка 120: 03.06.2019, строка 130: 0,00, строка 140: 182), а 6-НДФЛ за 1 квартал не изменяется.
Что я сделала не так? Или же чтобы подать уточненный расчет 6-НДФЛ за 1 квартла 2019 года нужно было документ "Перерасчет НДФЛ" заполнять: месяц перерасчета март 2019, но проводить датой 31.05.2019?
Помогите пожалуйста разобраться.
Тема является продолжением вопроса: "Работнику в марте 2019 года ошибочно предоставлен налоговый вычет: как исправить?" ( Работнику в марте 2019 года ошибочно предоставлен налоговый вычет: как исправить? ).
Программа: 1С 8.3 зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.8.214).
Необходимо внести исправления по НДФЛ за март 2019 года в мае 2019 и подать уточненный 6-НДФЛ за 1 квартал. Сделала это через документ "Перерасчет НДФЛ": месяц перерасчета выбрала май 2019, а в табличной части заполнила сумму доначисленного налога 182,00 руб., дата получения дохода указала 31.03.2019 (ведь дату получения дохода по заработной плате: последний день месяца или указать дату перечисления) и сторнировала стандартный вычет 1400 руб. за март 2019.
В итоге на май 2019 вычет применен правильно и налог исчислен правильно, но в 6-НДФЛ данные исправления отражаются в отчете за полугодие, так как проведены в мае: в разделе 1 и разделе 2 (строка 100: 31.03.2019, строка 110: 31.05.2019, строка 120: 03.06.2019, строка 130: 0,00, строка 140: 182), а 6-НДФЛ за 1 квартал не изменяется.
Что я сделала не так? Или же чтобы подать уточненный расчет 6-НДФЛ за 1 квартла 2019 года нужно было документ "Перерасчет НДФЛ" заполнять: месяц перерасчета март 2019, но проводить датой 31.05.2019?
Помогите пожалуйста разобраться.
Comments
No comments available.
Explore More
- Можно ли ИП на УСН (общепит) учесть в расходах оплату услуг по приготовлению пищи?
- Какой налог уплачивать ИП при перечислении на его расчетный счет средств с расчетного счета другого ИП?
- Правомерна ли оплата аванса в 2018 году с НДС по ставке 20%?
- Как отразить в бухучете расходы на кейтеринг при оказании услуги по организации мероприятия?
- Какими документами оформлять спецодежду в 1С 8.3?
- Откройте, пожалуйста, тему
- Уменьшение авансовых платежей по УСН на сумму уплаченных взносов за работников
- Как в 1С Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 3.0 вписать номер договора в графу товарной накладной?
- Можно ли часть оплаты за покупателя из Казахстана получить от российской фирмы и закрыть паспорт сделки?
- Можно ли принять больничный лист, в котором не совпадают данные в графах «Освобождение от работы» и «Находился в стационаре»?
- Как создать документ «Поступление услуги» в 1С 3.0 при аренде техники у физлица?
- В каком квартале платить НДС в бюджет, если счет-фактура выставлен покупателю в августе, а оплата поступила в октябре?
- Как вернуть излишне выплаченную работнику зарплату спустя полгода?
- Как восстановить НДС с материалов и услуг в 1С 8.2 УПП?
- Нужно ли применять онлайн-кассу при оплате по электронному кошельку?
- Нужно ли начислять надбавку в местности с особыми климатическими условиями в размере 30% в Хабаровске?
- Как в 1С 8.3 начислить зарплату за декабрь, которая будет выплачена в январе, чтобы она корректно отразилась в расчете 6-НДФЛ?
- На работника возложили обязанности по ведению бухучета: имеет ли он право подписывать документы за бухгалтера, главного бухгалтера, кассира?
- Нужно ли организации на УСН (6%) уплачивать НДС при реализации товаров в ОАЭ?
- Как перейти на отдельную нумерацию счетов-фактур на аванс?
- Какова ответственность за наличие на витрине просроченного товара?
- Как составить расчет стоимости СМР?
- НДФЛ начислялся и удерживался на 2 рубля больше, чем нужно: критична ли эта ошибка?
- Нужно ли ИП на ПСН уплачивать страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 тысяч рублей?
- Как оприходовать товар, который после получения наемным водителем был украден?
- Грозит ли штраф за выплату зарплаты с задержкой, если работник уезжал на месяц в связи с производственной необходимостью?
- Оформление пени и штрафов
- Как правильно написать заявление в бухгалтерию на оплату больничного после увольнения?
- Прекращение деятельности ИП на ЕНВД при отсутствии заказов
- Пособие по беременности и родам в 2013 году
- Содержание операции в КУДиР при приобретении материалов для оказания услуг
- Могут ли бывшие супруги (ИП и самозанятый учредитель ООО) вступать в договорные отношения, сдавая друг другу в аренду транспорт?
- Является ли требование заказчика ограничением конкуренции по территориальному признаку при закупке по 223-ФЗ?
- Нужно ли в 1С 8.3 удалять неверные уведомления?
- Как рассчитывать НДФЛ, если сумма стандартного налогового вычета на детей больше суммы зарплаты за первую половину декабря?
- Не создавалось оценочное обязательство на оплату отпусков с 2012 года
- Налоговая инспекция и рабочие места работников находятся в разных городах
- Можно ли налог по УСН за 4-й квартал уменьшить на сумму страховых взносов за 3-й квартал?
- Какой доход указывать в справке в соцзащиту за 3 месяца для работницы, находящейся в отпуске по БиР?
- Как предоставить пояснения по расчету 6-НДФЛ?
- Как сдать уточненный отчет по НДФЛ закрытого обособленного подразделения?
- Какой код из ОКВЭД выбрать для оказания услуг подолога и проведения курсов подологии?
- Договор заключен с физлицом, а оплата перечисляется на его расчетный счет ИП: допустимо ли это?
- Декларация по налогу на прибыль: какую остаточную стоимость реализованного ОС указывать в строке 040 приложения 3 к листу 02?
- Какие налоги и взносы уплачивать с дохода иностранного работника — гражданина Франции?
- Как известить Роскомнадзор об уплате штрафа?
- Нужно ли подавать подраздел 1.2 отчета ЕФС-1, если работница в апреле 2023 года ушла из декрета в отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет?
- ООО на ОСНО заключило с агентом договор на приобретение товара у поставщика из Китая: как отразить операции в 1С 8.3?
- Почему налоговая прислала извещение об уточнении платежа по налогу при УСН за 2021 год?
- Обязательно ли при корректировке реализации корректировать выручку прошлого года в бухучете?
- Может ли ИП применять ПСН, если виды деятельности соответствуют кодам ОКВЭД 47.26 и 47.25?
- Срок списания взноса в компенсационный фонд
- Налогообложение банкета к новому году 2011
- Персонифицированные сведения о физлицах: нужно ли отражать аванс по договору ГПХ?
- Как отразить в налоговом учете при УСН (15%) расходы на аренду доменного адреса?
- Подача справки-подтверждения основного вида экономической деятельности
- Применение ККТ при ПСН
- Нужно ли при торговле через Озон начислять НДС при получении оплаты раньше отчета комиссионера?
- Как сформировать отчет по количеству сверхурочных в 1С ЗУП 3.1?
- Из сейфа ИП украли деньги: как это оформить?
- No Title Found
- Какие документы нужно оформить при получении от заказчика в пользование временных сооружений, которые ранее были сданы ему в КС?
- Работник принес судебный приказ спустя несколько месяцев: как удерживать алименты за месяцы, за которые он уже получил зарплату?
- Включается ли в трудовой стаж ИП на УСН (6%) без работников период, когда деятельность не ведется, но страховые взносы за себя уплачиваются?
- Когда нужно пробивать чек на поступившую оплату от ИП и нотариуса?
- Почему при создании новой информационной базы в 1С 8.3 Бухгалтерия (базовая) возникает сообщение «Лицензия не обнаружена»?
- Образуется ли задолженность между ООО и ИП, которому оно передало дебиторскую задолженность по договору цессии?
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Какие документы будет требовать лицензирующий орган при проверке магазина?
- Учет вычета по НДФЛ
- Работник был отозван из отпуска, организация оплатила ему билеты: как исчислить и удержать НДФЛ с расходов в у.е.?
- Как уведомить налоговую о совмещении ЕНВД и УСН?
- Как в 1С 8.3 отразить в разных периодах НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза?
- Как уплачивать налог на недвижимое имущество при регистрации физлица в качестве ИП?
- Может ли самозанятый продавать товар индивидуальному предпринимателю?
- Как рассчитать себестоимость товара при импорте?
- Какими проводками отразить страховые взносы с премии к юбилею?
- Каков срок сдачи СЗВ-ТД за уволившегося работника?
- Как уменьшить первоначальную стоимость ОС в 1С 8.3?
- Стоимость продления лицензии по розничной продаже алкоголя в 2016 году
- Входит ли в расчет декретного отпуска договор подряда?
- Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1С Комплексная автоматизация
- Выбор системы налогообложения для продажи запчастей к технике
- Налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество
- Льготируемое имущество казенного учреждения
- Проводка при предоплате за интернет
- Как правильно оформить текст доверенности для заверения у нотариуса?
- Нужно ли при смене организацией КПП менять его в реквизитах в банке?
- Возврат неиспользованных подотчетных сумм после увольнения
- Количество листов в платежной ведомости
- Расчет пособия по беременности и родам
- Смета на строительство дома для вычета по НДФЛ
- Нужно ли добавлять новый код ОКВЭД при сдаче в аренду рекламного щита?
- Расчет вычета для уплаты последнего взноса при патенте
- Индексация отпускных выплат в 1С
- Возврат денежных средств, уплаченных за получение справки о рыночной стоимости квартиры
- Получение займа от учредителя и погашение суммы другого займа в один день
- ООО на ОСНО Расходы по противопожарной безопасности в БУ и НУ
- Какими проводками отразить претензии, полученные при оказании транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов?
- Как заполнить 6-НДФЛ при уходе работника в отпуск?
- Выдача работнику займа
- Расчетный период для начисления отпускных
- Документы в авансовом отчете и КУДиР
- Развлекательные игровые аппараты: УСН или ЕНВД?
- Как созданная тема попадает в нужный раздел форума?
- Пени при неполной уплате налога
- Ведение учета на УСН с 2013 года
- Можно ли принять к вычету НДС по счету-фактуре от банка на комиссию за валютные операции?
- Отец директора вносит выручку от продажи на расчетный счет ООО: каковы последствия?
- Смена регистрационного номера в ПФР и отчетность
- Может ли ИП переводить денежные средства с расчетного счета на личную карту?
- Имеет ли внешний совместитель право на повышение квалификации?
- В акте и счете-фактуре указаны разные суммы: как провести документы в 1С?
- Отражение в КУДиР амортизации автомобиля
- Номер таможенной декларации
- Учет арендной платы за земельный участок (аренда у органов государственной власти)
- Период для расчета больничного после декрета
- Бухгалтерский учет патента на изобретение
- Дебетовый остаток по счету 60
- Нужно ли ИП при сдаче в аренду двух помещений оформлять отдельный патент на каждый объект?
- Как правильно оформить оплату оборудования и услуги в разных кварталах?
- К какому коду по ОКОФ отнести тигли платиновые?
- Какой датой отражать отчет о розничных продажах при торговле через интернет?
- Первичные документы по командировкам в 2015 году
- Расходы не попадают в декларацию по налогу на прибыль
- Как правильно перечислить доначисленный НДФЛ?
- Может ли иностранный работник — нерезидент вернуть в кассу переплату по зарплате?
- НДФЛ с доходов иностранного работника
- Как определить период ежегодного отпуска после выхода работника из декрета?
- Доходы на предыдущих местах работы в 1С
- Указание кодов по ОКВЭД в заявлении на регистрацию ИП
- Уплата транспортного налога ИП на ЕНВД в случае, если один из автомобилей используется только в личных целях ИП
- Включение журналов в расходы при УСН (доходы минус расходы)
- ИП, зарегистрированный в качестве самозанятого, получил патент на перевозки: с какого периода нужно уплачивать страховые взносы?
- Задача: рассчитать НДФЛ
- Уплата налогов и взносов ИП при приеме на работу работников на неполный рабочий день
- Увидит ли бухгалтерия кассовую книгу обособленного подразделения, если ее подписывает кассир за руководителя и главного бухгалтера?
- Проводки по безвозмездной передаче оборудования
- Возможность заключения договоров между ИП на оказание услуг по грузоперевозкам
- Как снять ККТ с учета, если в карточке регистрации указан старый адрес применения кассы?
- Срок давности налоговой проверки
- Подача заявления о зачете излишне уплаченного налога в электронном виде
- Ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет в 2013 году
- Как в 1С изменить ФОТ в карточке работника при переводе на другую должность?
- Какую систему налогообложения выбрать ИП для пункта выдачи товаров Ozon?
- Изменение выданного счета-фактуры с апреля по агентскому договору
- Отражение в отчетности для ПФ пособий по рождению и уходу за ребенком
- Как проверить правильность расчета заработной платы?
- Расчет пособия по БиР
- Каким образом оформить отношения по земле между организацией и физическим лицом-владельцем?
- Как вернуть работнику сумму налога, излишне удержанную налоговым агентом?
- Можно ли проводкой ДТ 76.07.2 КТ 76.07.1 закрыть обороты при приобретении спецтехники в лизинг?
- Можно ли дополнительное соглашение к договору поставки, оформленное в 3-м квартале, подписать по ЭДО в 4-м квартале?
- Требуется бухгалтер для работы в Москве
- Как в 1С 3.0 начислить зарплату с учетом командировочных расходов и компенсации работнику расхода?
- Какие налоги нужно уплатить ИП на УСН (доходы) без работников за 3-й квартал?
- Документация в транспортной компании
- Отправка отчета в Росстат через «Контур-Экстерн»
- Расчет компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении
- Нужно ли предоставлять в банк документы при поступлении на транзитный счет средств от нерезидента — физлица?
- Как ИП отчитаться по УСН, если основной вид деятельности стал дополнительным?
- Как подать корректировку расчета по страховым взносам?
- Как поступить, если из 1С 8.3 не выгружается файл РСВ за 1-й квартал 2017 года?
- Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 при начислении заработной платы отражается НДФЛ за прошлые месяцы?
- Может ли срок амортизации в налоговом учете быть больше срока договора лизинга?
- Два спецрежима налогообложения при открытии ООО
- Расчет компенсации при увольнении
- Корректировка формы РСВ-1 за полугодие
- В программе ПД СПУ не формируется пакет форм за отчетный период
- Формирование нулевой декларации по налогу на прибыль в Контур-Экстерн
- Действительно ли при сдаче ликвидационного баланса необходимо, чтобы на расчетном счете не осталось средств?
- Списание ГСМ на УСН: как применять надбавки к нормам расхода топлива?
- Как заполнить СЗВ-ТД при выборе способа ведения трудовой книжки и переводе совместителя на основное место работы?
- Еще одно предложение по совершенствованию любимого форума
- Расчет 6-НДФЛ: как заполнить раздел 2 при переносе отпуска в связи с больничным?
- Как составить приказ по ведению кассы на директора магазина?
- Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 убрать задолженность, если агент не перевыставил счет-фактуру принципалу?
- Основные средства без амортизации
- Заполняем 2-НДФЛ с суточными
- Компенсация за неиспользованный отпуск: оформление
- Обязательно ли в инвентарных карточках для ОС указывать изготовителя, номер паспорта и заводской номер?
- Заполнение формы 6-НДФЛ
- Снятие ИП с учета по УСН при переходе на ПСН
- Как внести в трудовую книжку запись о наименовании организации?
- Возможно ли изменение грузополучателя в счете-фактуре?
- Почему в 1С в декларации по налогу на прибыль не попадают суммы по решению суда по похищенному товару во внереализационные доходы и расходы?
- Как получить ККМ нового образца ИП, если ранее выданная касса утеряна?
- Как в 1С отражать начисление арендной платы физическим лицам?
- Доверенность в ФМС
- Как узнать, получила ли ФМС уведомление о приеме иностранца на работу?
- Заполнение платежного поручения при уплате НДФЛ (9%)
- Наказание за нарушение кассовой дисциплины: получена оплата наличными при оказании услуг по сдаче электронной отчетности
- Аренда автомобиля без экипажа у физического лица, являющегося работником организации
- Сальдо конечное по счету 60.1 в 1С 7.7
- Какой код из ОКВЭД выбрать для торговли одеждой?
- Какими проводками отразить премирование работников за счет чистой прибыли?
- Как рассчитать отпускные после отпуска по уходу за ребенком до трех лет?
- Нужно ли ИП на ПСН (услуги общественного питания) покупать отдельный патент для перепродажи бургеров?
- Как рассчитывать среднесписочную численность, если деятельность не ведется?
- Можно ли избежать штрафа за несдачу СЗВ-ТД на генерального директора ООО, зарегистрированного в марте 2021 года?
- Какая дата считается датой «закрытия» ИП?
- Как составить учетную политику при производстве дверей?
- Оприходование ТМЦ не по номенклатуре
- Нужно ли отражать прием работника в СЗВ-ТД за декабрь, если он принят в октябре, и отчет о приеме сдан?
- Можно ли произвести оплату с лицевого счета в УФК субподрядчикам по госзаказу на расчетные счета?
- Трудовой договор
- Как правильно оформить отзыв из отпуска?
- Организация перечисляет деньги под отчет работнику на покупку товара: какие документы оформить?
- Можно ли учесть расходы при УСН (15%) на основании транспортной накладной и кассового чека?
- Из декрета в декрет
- Переходящий отпуск по беременности и родам
- Принятие к учету ОС стоимостью менее 3000 рублей
- Что писать в колонке «дата и номер первичного документа» в КУДиР ИП на УСН (15%)?
- Как провести поступление алкоголя из магазина?
- Как вернуть переплаченную работнику сумму компенсации за коммунальные услуги?